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    2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

    时间:2018-03-29

    /uploadfile/2018/0329/20180329090309353.xls
    一、基本情况
       1、医院宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。
       2、单位基本性质:龙8国际授权网站中医医院是州级财政差额拨款事业单位,预算管理级次为“地(市)级”,报表类型为“单户表”,单位基本性质为“财政补助事业单位”。
      二、财政拨款对账情况
        本年度医院财政拨款收入2647万元,与财政部门拨款对账2647万元,核对无差异。
      三、收入情况
        2016年总收入40724.80万元,与去年同期相比增加1186.67
    万元,同比增长3%。
        1、一般公共预算财政拨款收入2647万元,与上年同期相比减少1275万元,其中:财政基本补助收入1802万元,较去年同期减少13万元;财政项目补助收入845万元较去年同期减少1262万元。财政拨款收入是指州财政当年划拨给医院的财政基本补助收入和财政项目补助收入。
        2、医疗业务收入38077.8万元,与上年同期相比增加了2461.67万元,增长率为6.91%。主要原因是医院开展医疗服务使医疗业务收入增加。
     
    四、支出情况
        1、总支出情况:2016年总支出40976.5万元,与去年同期相比增加了3484.8万元,增长率为9.29%。其中:一般公共预算财政拨款支出2955万元,比去年增加了936万元(财政拨款基本支出1802万元、与去年相比减少了13万元,财政拨款项目支出1153万元,与去年同期相比增加949万元);医疗卫生支出38021.5万元,较去年医疗卫生支出增加了2549.07万元,增长率为7.18%。主要原因是运营成本费用和人员经费增加。
        2、机关运行经费支出情况:2016年医院一般公共预算财政拨款支出2955万元。其中:(1)财政基本补助支出1802万元,包含:工资福利支出785.3万元;对个人和家庭的补助支出1016.7万元。(2)财政项目补助支出1153万元。
        3、政府采购支出情况:2016年医院政府采购支出999万元,主要是购置医疗设备支出。
        4、“三公经费”支出情况:2016年度医院无“三公经费”支出。
    五、结余情况
        2016年业务收支结余56.29万元,年末按照规定转入事业基金33.77万元,提取职工福利基金22.51万元。与上年相比收支结余分配减少87.39万元,主要原因是结余率下降。
    六、国有资产情况
        截止2016年12月31日,医院资产总额32203万元,其中:流动资产14750万元,固定资产26375万元(累计折旧13110万元),其他非流动资产4188万元。
    七、年末财政拨款结转和结余
        年初财政拨款项目支出结转2112万元,本年一般公共预算财政拨款收入2647万元,一般公共预算财政拨款支出2955万元,年末财政拨款项目支出结转1804万元。
    八、名词解释
        1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
        2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
        3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
     附件:
    龙8国际授权网站中医医院“三公经费”决算公开表.xls   /uploadfile/2018/0329/20180329090130801.xls
                                                    

                                     龙8国际授权网站中医医院
                                     2017年8月3日


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